芜湖和润会计培训学校
 
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速看!会计月末工作重要提醒!!

浏览数:53 

1、检查金税盘是否完成本月清卡工作, 如果未清卡,会影响7月征期抄报:

点击报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票

上次报税日期:201906010000

抄税起始日期:20190701

报税资料:无

或者您只看锁死日期更新到7

此状态说明您20196月已经完成清卡工作

2、请检查本月发票开具有误的是否完成作废工作。

专票:增值税专用发票当月开错,且未进行勾选认证,可以直接作废,谁开票谁作?#31995;?#21407;则,或选择管理员权限登录开票软件进行作废。

点击发票管理-发票作废-选中需要作?#31995;?#21457;票号码-点击作废按钮。

销售方开具的红?#22336;?#31080;,是否需要交给购买方?

根据?#35910;?#23478;税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47)规定,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,由购买方填写信息表,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。

因此,此种情形,销售方需要将红字专票对应的联次(发票及抵扣联)交给购买方。其他情形,并未做明确规定,但由于红?#22336;?#31080;也有发票联、抵扣联和记账联,一般是销售方留存记账联,其余联次交与购买方。

普票:当月开错的发票,且未进行非征期抄报,可以对其作废。

发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废

增值税电子普通发票开错处理方法:

由于增值税电子普通发?#26412;?#26377;可复制性,无法回收的特点,因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。增值税电子普通发票开具后,如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票,无需退回增值税电子普通发票。也就是说,电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红,不能直接作废。

3、离线发票问题

点击发票管理发票修复选择本月和上月,修复2次。2分钟后重新进入发票查询查看发票报送状态,变为【已报送】后,可以正常开票。

若仍为未报送,请参照以下方法解决:

方法1:先确定您的电脑网络和时间是正常状态,点击系?#25104;?#32622;-参数设置-上传设置-安全接入服务器地址设置成https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn测试成功后,点击发票管理-发票修复-退出系统重新登陆,查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。

方法2:在网络环境和服务器地址测试正常时,点击发票管理-发票查询-发票上传所有发票报送状态为已报送时则正常开票 。

4、发票读入问题

当月用完发票需要再次购票,有两种方式:

1.传统的税务大厅购票;

2.税务官网购票。

1.传统的税务大厅购票,发票读入方法:

2.税务官网购票,发票读入方法:

发票管理-发票领用管理-网上领票管理-领用发票

设置购票时间范围,查询-发票下载,核实信息无误后,正常使用。


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