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提醒:春节假期后会计上班必做的几件事

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美好的春节长假已经结束了,相信大家都已经开始了繁忙的工作,特别是财务人员,上班后就是征期的开始,各项工作也随之而来,但是,作为会计人员,上班后有几项工作必须去做,否则有可能会影响本月的申报和开票!

一、及时勾选认证上个月的进项发票

由于1月下旬很多企业和会计人员提前结束工作进入了假期,导致很多单位1月份的进项发票没有认证,因此,如果1月份进项发票还没有认证的,上班后一定要及时进入发票选择确认平台,对属于1月份的进项发票进行勾选确认!确认的时候,一定要选择未申报,这样,所选择的发票将会在1月份进行抵扣!

二、及时进行抄税清卡

提醒:小规模和一般纳税人,无论上月是否开票,月初都请登录开票软件进行抄报、清卡操作!否则,税控设备锁死只能去办税服务厅解锁!

特别提醒一下,很多小企业,由于上班比较晚,再加上2月份由于春节的原因,业务本身就很少,所以可能2月份就不再填开发票,但是即使这样,也必须在申报期结束前进入开票软件进行抄税,然后申报,再清卡!具体的操作流程及操作方法如下:

由于现在实行最新的申报比对政策,本月所有按月申报的税控?#27809;?#24517;须按以下流程操作

请先登录开票软件,执行上报汇总

登录申报平台进行报表申报

登录开票系统执行远程清卡

按季申报的纳税人,由于本月不需要进行申报,因此,属于季报的小规模和个体工商户,月初进入开票后税控设备会自动完成抄税和清卡操作!

开票软件必须升级到最新版本!那么最新版本金税盘开票软件如?#38395;?#26029;是否抄税清卡呢?请按照下面的步骤操作

一、查看开票软件版本号

目前要求的开票软件版本必须为181028或者更高,低于?#31246;?#26412;的开票将无法正常使用!查看方法如下:进入开票软件,点最后一个菜单帮助下的关于

注意,版本号为:V2.1.32 181028最新税收分类编码为:30.0(目前开票软件版本只要是180625或者以后的版本都可以正常使用 )

二、如果能达到清卡条件的话,那么再进入开票的时候,会出现下图提示:

出现这个提示,说明金税盘已经抄税清卡完成!

三、通过金税盘状态查询,查看是否抄税清卡:

请点报税处理状态查询点击增值税专用发票及增值税普通发票,截图如下

当前月为02

上图说明已经抄税,并且已经清卡成功

1.锁死日期为:次月中、下旬某日;

锁死日期:20190316

2.报税资料为:

报税资料为,说明已经清卡成功

3.上次报税日期为:当前月10000;

(如上图)上次报税日期为 20190210000

4.抄税起始日期为:次月1;

(如上图)抄税起始日期为20190301

同时满足以上条件则可以确认本月报税、清卡成功。

如果抄税起始日期变成了下个月1日,但是报税资料显示是,则说明企业还没有清卡,需要申报成功后再次进入开票系统清卡!

特别提醒:
1)、办税厅抄报常规情况下请勿点击操作;

2)、报税和清卡?#23478;?#22312;每月报税期(一般是1-15日,如遇节假日会延期)内完成 ,否则无法开票,过了报税期会锁死。锁死后只能带着税控设备去大厅清卡!

3)、一定要?#32321;?#30005;脑的日期是当前日期,否则开票系统无法与服务器同步!并连接服务器测试成功!

4)、按月申报?#27809;?#19968;定要先上报汇总,然后将所有的申报表在办税平台发送并申报成功以后,再次进入开票才会清卡(本月按季申报?#27809;?#19981;需要申报即可清卡)!

5)、如果上个月开的发票没有上传成功,系统不会走动抄税清卡,必须将上个月的离线发票上传成功后才可以!


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